| N° |
AÑO |
MES |
TIPO DE AUDITORÍA |
DETALLE DE LA AUDITORÍA REALIZADA |
TOTAL OBSERV. |
MATRIZ DE RIESGO |
| 1 |
2011 |
07 |
Control |
Auditoría a la administración del fondo fijo especial (IB04−2011) |
3 |
 |
| 2 |
2011 |
08 |
Control |
Auditoría a las boletas de garantía recibidas año 2010 (IE06−2011) |
6 |
|
| 3 |
2011 |
06 |
Control |
Auditoría a los EE.FF. del fondo solidario de crédito UA (IB02−2011) |
2 |
|
| 4 |
2011 |
12 |
Control |
Avance auditoría a cuenta cheques protestados al 31 de diciembre del año 2010 |
En desarrollo |
|
| 5 |
2011 |
07 |
Preventiva |
Auditoría a las cuentas relacionadas UA − UATSA (IB05−2011) |
4 |
|
| 6 |
2011 |
06 |
Control |
Auditoría al cumplimiento al contrato del sistema Informático eDelfos ERP (IE03−2011) |
8 |
|
| 7 |
2011 |
04 |
Control |
Auditoría a los EE.FF. Del servicio bienestar del personal UA al 31/12/2010 (IE02−2011) |
8 |
|
| 8 |
2011 |
03 |
Seguimiento |
Auditoría a los compromisos asumidos por auditorías efectuadas por la contraloría regional de Antofagasta IF Nº13/49 |
12 |
|
| 9 |
2011 |
04 |
Control |
Auditoría a las importaciones entre el 08/03/2008 al 31/12/2010 (IE06−2011) |
3 |
|
| 10 |
2011 |
04 |
Preventiva |
Auditoría a la rendición de los proyectos FIC 2008, 2009, 2010 (IB01-2011) |
3 |
|
| 11 |
2011 |
08 |
Control |
Auditoría a los honorarios pagados por trabajos extraordinarios por rendiciones FIC (IB06−2011) |
5 |
|
| 12 |
2011 |
07 |
Seguimiento |
Auditoría de seguimiento a los fondos por rendir enero a abril y mayo de 2010 |
4 |
|
| 13 |
2011 |
07 |
Seguimiento |
Auditoría de seguimiento a la unidad de coordinación institucional MECESUP en agosto del 2010 |
0 |
|
| 14 |
2011 |
06 |
Control |
Auditoría por irregularidades detectadas en facturas de telefonía (IB03−2011) |
4 |
|
| 15 |
2011 |
07 |
Control |
Auditoría al otorgamiento becas de honor año 2010 a alumnos UA (IE04−2011) |
0 |
|
| 16 |
2011 |
03 |
Seguimiento |
Auditoría de cumplimiento al IF Nº 13-2010 de la contraloría general (materia de endeudamiento) |
7 |
|
| 17 |
2011 |
11 |
Control |
Auditoría a los honorarios pagados “Consorcio Desert Bioenergy SA” (IB07-2011) |
4 |
|
| 18 |
2011 |
11 |
Seguimiento |
Auditoría de seguimiento contrato eDELFOS ERP (IB08-2011) |
9 |
|
| 19 |
2011 |
12 |
Control |
Auditoría de arqueo selectivo de fondos fijos (IB09-2011) |
3 |
|
| 20 |
2011 |
12 |
Control |
Auditoría al diseño de aplicaciones bajo plataforma lotus domio (IB10-2011) |
4 |
|
| 21 |
2011 |
12 |
Seguimiento |
Auditoría de seguimiento a los honorarios pagados proyecto "Consorcio Desert Bioenergy SA" (IB11-2011) |
3 |
|